Agendar una entrega
Si tiene mercadería que entregar, use el botón para agendar
Conocer el procedimiento
Si es nuevo en esta pagina, por favor dar click en el link para conocer el proceso de recepción de mercadería en nuestras bodegas
queremos una recepción rápida para que su vehiculo siga su camino. Por eso, solicitamos que nuestros proveedores conozcan nuestros
procedimientoS para recepción de proveedores
Entendemos la importancia de una recepción rápida y sin percances. Por lo tanto, preparamos una guía para los proveedores de mercadería que deseen reducir sus tiempos de espera y ser atendidos de forma expedita.
PASO 1. REVISION DE ORDEN DE COMPRA
- Verificar la orden de compra enviada por parte de nuestro departamento de compras.
- Ninguna mercadería será recibida sin una orden de compra emitida desde nuestro ERP.
- Verificar la dirección de entrega o el local para el cual se solicita la entrega de la mercadería
- El proveedor puede imprimir la orden de compra o notar el numero de la orden en su factura o guía de entrega.
- Si existen discrepancias* entre la factura y la orden de compra, se recibirá la mercadería, sin embargo:
- Podríamos pedir una nueva factura para iniciar el proceso de pago
- Podríamos retrasar la emisión de la retención
- Podríamos devolver la mercadería no solicitada o con discrepancias
Paso 2. SOLICITUD DE TURNO DE BODEGA
- Se requiere un turno para ser atendido por bodega para evitar aglomeraciones en las afueras de la bodega y para garantizar la disponibilidad del anden de descarga y el personal o equipos para descargar.
- Para solicitar su turno, debe ingresar a nuestra pagina: https://www.demaco.ec/proveedores, llenar los datos solicitados y elegir una fecha y hora aproximada.
- Se solicita que el día del turno, el proveedor cumpla con al menos uno de los siguientes requerimientos:
- Envíe la factura electronica por correo antes de su llegada
- Envíe la factura por whatsapp al responsable de recepciones registrado en el turno
- Entregue la o las facturas impresas al momento de la descarga de la mercadería.
Paso 3. descarga de la orden de compra
- Contamos con montacargas y anden de descarga para mercaderíapaletizada.
- Nuestro equipo de recepción firma la guia del proveedor como constatación de que se descargó la mercadería y se contaron los bultos, sin embargo, la revision fisica de los bultos se lo realiza posteriormente.
- Al proveedor se le notificará las discrepancias o reclamos por escrito mediante un documento interno de recepción (OV) y evidencia del reclamo (videos y fotos).
- En caso de recibir cajas en mal estado o productos averiados, se solicitará al proveedor el recojo de la mercadería por escrito bajo su propio costo.
- En caso de faltantes de mercadería, se solicitará la nota de crédito y solo se cancelará el valor de la mercadería recibido, sin importar el valor de la factura emitida por el proveedor.
- Nuestro equipo de recepción enviará el comprobante de recepción (OV) entre 24 y 72 horas posteriores a la recepción, dependiendo el volumen de mercadería y la fidelidad de los datos de los productos recibidos.
Paso 4. Financiero
- Solo se emitirá retenciones y pagos sobre recepciones culminadas. Es responsabilidad del proveedor informar antes de la entrega de la mercadearía sobre:
- Discrepancias acordadas en precios por condiciones comerciales
- Cambios de presentaciones, códigos de barra, o características de los productos
- Para evitar retrasos en la emisión de las retenciones o pagos, se solicita al proveedor evitar la fallas relacionadas a los puntos anteriores, o relacionados a las discrepancias anotadas en el paso 1.
- Es responsabilidad del proveedor verificar que las condiciones de pago pactadas estén en concordancia con las condiciones anotadas en la orden de compra.
* Se llaman discrepancias a diferencias en precios en la orden de compra y el precio facturado, cantidades solicitadas vs cantidades enviadas, códigos de SKU solicitados vs códigos de SKU enviados, características de productos discrepantes con lo solicitado, productos enviados que no hayan sido solicitados en la orden de compra.
.